İç Kontrol
Genel Bilgiler:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mart 2012 tarihli 6515 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/03/2012 tarihinde kararlaştırılmış olup 6 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı resmi gazete ilan edilmiştir.
Üniversite olarak Yüksekokulun kuruluş sürecinden itibaren, eğitim öğretim müfredat çalışmaları konusunda yoğun bir çalışma başlatılmıştır. Çalışmaları daha verimli ve yoğun yürütebilmek için kurulan YDYO Yapılanma Ekibi tarafından Ölçme-Değerlendirme, Program Geliştirme, Mesleki Gelişim, Uzaktan Eğitim, Akreditasyon ve Arge birimleri oluşturulmuştur.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, gerek Avrupa ve dünyanın değişik ülkelerinde yapılan incelemeleri, gerekse ticaret ve sanayi çevrelerimizin taleplerini dikkate alarak, öğrencilerine en az iki yabancı dil öğrenebilmelerine imkân sunan bir Hazırlık Okulu kurgulamıştır. Öğrencilerinin mezun olduktan sonra gerek eğitim öğretim hayatlarında, gerekse iş hayatlarında dünyanın her yerinde kariyer ve iş hayatlarını sürdürebilmeleri için güçlü bir İngilizce eğitiminin yanı sıra, ikinci bir yaygın kullanılan dilde daha eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu okul bünyesinde öğrencilere İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak ikinci yabancı dil fırsatı da sunulmaktadır. Bir yıllık hazırlık programı içerisinde öğrenciler Almanca, Fransızca ve Rusça derslerinin yanı sıra İtalyanca ve Japonca derslerinden birini de ikinci yabancı dil olarak alabilmektedirler.
ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLER:
- Fen Edebiyat Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İngilizce İşletme
- Fen Edebiyat Fakültesi : İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
- 2021 / 2022 Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İngilizce İşletme Bölümü’ne öğrenci alımının yapılacak olması nedeniyle, 2021 / 2022 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren ilgili bölümde de Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.
- Üniversitemizde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan bölümler dışında yer alan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden, kontenjan dahilinde İsteğe Bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görme talebi bulunan öğrenciler, bir Eğitim – Öğretim Yılı boyunca İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi alabilirler. Başvurular Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrenci Yerleştirme Yönergesi’nce değerlendirilir ve web sitemizde duyurulur.
2014-2015 eğitim ve öğretim yılında kendi binasında eğitim vermeye başlayan okulumuz yaklaşık 1200 öğrenciye yabancı dil hazırlık eğitimi verme kapasitesine sahiptir. İlerleyen yıllarda, bu sayının artması ve daha çok öğrencinin yabancı dil eğitimi alabilmesi planlanmaktadır.
Bütünsel Çözüm Ortağı (Complete Solution Partner) Sistemi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kendisini tercih eden öğrencilere yüksek kaliteli bir dil eğitimi verme hedefini taşımaktadır. Bu amaçla, 3 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan protokolle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Cambridge University Press, 2012-2013 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfı İngilizce Dil Eğitiminde Bütünsel Çözüm Ortağı (Complete Solution Partner) olmuştur.
Cambridge University Press, öncelikle sistemin kilit rolünü oynayan eğitim kadrosunun kendini geliştirmeleri amacıyla, Eğitici Eğitimi (Teacher Training) programları uygulamıştır. Müfredat, Ölçme-Değerlendirme, Gramer, Dil Becerileri ve Kullanımı gibi çeşitli alanlarda bilimsel ve sistematik bir işbirliği yapılmıştır.
Öğretim Kadrosu
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 46 sı İngilizce olmak üzere 50 öğretim görevlisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Ayrıca kadromuz içinde ana dili İngilizce olan hocalarımız da bulunmaktadır.
Almanca dilinde 2, Rusça, Fransızca dillerinde birer olmak üzere öğretim görevlilerimiz bulunmaktadır.
Siz öğrenci arkadaşları; yabancı dilin öğrenilmesinin artık yabancı ve zor olmayacağı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu atmosferine bekliyoruz.
1-Kontrol Ortamı Standartları
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
- İç Kontrol Komisyonu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
- Etik Mevzuatı
- Etik Değerler Bilgi Kaynakları (EK-1)
- Etik Rehber (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)
- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği
- DPÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
- Kamu İç Kontrol Rehberi
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Etik Davranış İlkeleri (EK-2)
- Etik Değerler Eğitimi Formu/Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
- Misyon-Vizyon
- Teşkilat Şeması
- Birim Görev Tanımları (Ek-4)
- Personel Görev Tanımları (Ek-5)
- Personel Görev Dağılım Listesi (EK-6)
- Hassas Görev Tespit Formu (EK-7)
- Hassas Görevler Listesi (EK-8)
- Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)
- Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
- İnsan Kaynakları Yönergesi
- Memur Akademisi Yönergesi
- Ödül Yönergesi
- Personel Bilgi Paylaşımı ve İşleyiş Tazelenme Eğitim Programı
- Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu (EK-11)
- İdari Personel Performans Değerlendirme Formu (EK-12)
- Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)
KOS4- Yetki Devri
- Yetki ve İmza Devri Broşürü
- Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
- İmza Yetkisi Devri Formu (EK-13)
- Yetki Devri Formu (EK-14)
- Görev Devir Teslim Formu (EK-15)
2-Risk Değerlendirme
Stratejik Planda Yer Alan Birimin Sorumlu Olduğu Göstergeleri İzleme Formu
RDS1-Planlama ve Programlama
- Birim Risk Çalışma Grubu (EK-16)
- Birim Amaç ve Hedefler
- DPÜ 2024-2028 Stratejik Planı
- Stratejik Plan Performans İzleme ve Değerlendirme Formları (EK-17)
- Birim Faaliyet Raporları
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2025 Yılı Performans Programı
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
- DPÜ/ Risk Strateji Belgesi/Risk Değerlendirme Rehberi
- Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
- Tespit Edilen Riskler (EK-19)
- Riskleri Arttıran Faktörler (EK-20)
- Risk Kayıt Formu (EK-21)
- Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
- Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
- Konsolide Risk Raporu (EK-24)
- Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
- Risk Eylem Çalışma Planı Grubu (EK-26)
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
- Birimce Hazırlanmış Prosedürler
- Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler
- Personel Formları
- İdari İş Akış Süreçleri
- Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
- Mali İşler İş Akış Süreçleri
KFS3- Görevler Ayrılığı
- Görevler Ayrılığı (EK-28)
- Satın Alma Komisyonları (EK-29)
- Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
- Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
- Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
- Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
- Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
- İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
- Vekil Personel Listesi (EK-36)
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
- Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri (EK-37)
- Erişim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)
4-Bilgi ve İletişim Standartları
BİS1- Bilgi ve İletişim
- Birim Çalışanlarının iletişim Bilgileri
- Bize yazın
- Planlanan / Yapılan etkinlikler
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
- Saklama Süreli Standart Dosya Planı
- Kütahya DPÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri
- Birim e-posta bilgisi
- Bize yazın
- Görüş, Öneri ve Şikâyet Formu (EK-39)
- Tutanak (EK-40)
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
- İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi
- İç Kontrol Değerlendirme Formu (EK-41)
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- İç Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket Değerlendirme Raporları
- Dış Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket Değerlendirme Raporları
İS2- İç Denetim
- İç Denetim Birimi Bulguları ve Yapılan İyileştirme Formu
- İç Denetim Eylem Planları